C-TFIN52-65 zertifizierungsantworten, C_TFIN52_65 PDF Testsoftware

C_TFIN52_65 SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5

Solution: SAP ERP
Delivery Methods: Certification
Duration: 180
Level: Associate
Sub-solution: Financial Supply Chain Management
Component: ERP: Human Capital Management
Exam: - 80 questions, PDF Link, Cut Score 62
Product Group: SAP Business Suite
Languages: German, English, Spanish, French, Japanese, Korean, Russian, Chinese

Accounting Customizing I > 12%
Accounting Customizing II > 12%
Financial Closing > 12%
Basics of SAP ERP, SAP NetWeaver, and SAP Solution Manager 8% - 12%
General Ledger Accounting 8% - 12%
Accounts Payable 8% - 12%
Accounts Receivable 8% - 12%
Asset Accounting 8% - 12%
Reporting in Financials < 8%
NO.1 Your customer runs an SAP ERP system with New General Ledger Accounting
activated.
What do you need to do for Profit Center updates to be part of the general ledger?
A. Activate transfer prices in Profit Center Accounting.
B. Set up the same group currency for all company codes and profit centers.
C. Deactivate document splitting for profit centers.
D. Assign the Profit Center Update scenario to the ledger.
Answer: D

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NO.2 Which of the following objects can you post to via the cash journal? (Choose two)
A. Asset master
B. Accrual Engine
C. Customer
D. One-time customer
E. Material master
Answer: C,D

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NO.3 What is the maximum number of line items of an FI document?
A. Unlimited
B. 999
C. 99
D. 9999
Answer: B

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NO.4 In a payment run, the data entered for a payment method in the document may differ
from the master
data.
How is this resolved by the system?
A. Document data overrides master data.
B. The payment run stops and the system issues an error message.
C. The payment run temporarily stops, and the system prompts you to correct the data. After
you have
corrected the data, the payment run continues.
D. Master data overrides document data.
Answer: A

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NO.5 If a vendor is also a customer, it is possible to clear both roles against each other.
Which settings are necessary to implement this? (Choose two)
A. The "Clearing with Vendor" field must be selected in the customer account, and the
corresponding field
must be selected in the vendor account.
B. The vendor and the customer must be assigned to the same group account.
C. The vendor number must be entered in the customer account or the customer number
must be entered
in the vendor account.
D. The payment program must be set up to allow debit checks for vendors and credit checks
for
customers.
Answer: A,C

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NO.6 Which of the following lists can be printed to help you edit a dunning proposal?
(Choose two)
A. Condensed master data
B. Blocked accounts
C. Blocked line items
D. Sales statistics
Answer: B,C

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NO.7 What do you define when you configure a dunning procedure?
A. Dunning levels and the language of the dunning note
B. Dunning levels and account determination to post dunning interest
C. Dunning charges for each dunning level and customers to be dunned
D. Dunning levels and dunning charges for each dunning level
Answer: D

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NO.8 What does the posting key control.? (Choose three)
A. Account type
B. Document type
C. Field status
D. Debit/credit indicator
E. Number range
Answer: A,C,D

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Exam Code: C-TFIN52-65
Prüfungsname: SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5
Aktulisiert: 11-08-2015, C-TFIN52-65 Fragenkatalog
Nummer: 80 Q&As

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